2016年度日照市社会科学界联合会部门决算

2017-08-03 17:03

2016年度

日照市社会科学界联合会部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

主要职能

日照市社会科学界联合会(简称市社科联)是市委领导下服务社会科学工作者的主要机构,是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带,是发展社会科学事业的参谋和助手。其主要职责是:

1.组织开展学术活动、社会调查、课题研究与管理。

2.组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动。

3.开展社会科学普及活动,促进社会科学研究成果的转化和应用。

4.受市政府委托,负责组织全市社会科学优秀成果奖评选。

5.促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究部门与实际工作部门之间的联系与协作。管理、指导、协调所属市级社会科学类社会组织工作,

6.开展学术和文化交流活动,发展促进同市内外学术团体和社会科学工作者的友好交往。

7.承办市委、市政府交办的有关事项。

部门决算单位构成

2016年度部门决算公开部门为日照市社会科学界联合会(简称市社科联)本级。无下属单位。

第二部分

2016年度部门决算表

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第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计118.54万元,支出总计113.48万元。与2015年相比,收入总计增加11.21万元,增长10.44%;支出总计增加6.15万元,增长5.73 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入107.85万元,其中:财政拨款收入107.85万元,占100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。

QQ截图20171030111814

 

(三)支出决算情况

2016年度本年支出113.48万元,其中:基本支出68.56万元,占60.42%;项目支出44.92万元,占39.58%;无对附属单位补助支出。

QQ截图20171030111819

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计118.54万元,其中:一般公共预算财政拨款107.85万元,占90.98%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余10.69万元,占9.02%。

QQ截图20171030111829

 

2016年度财政拨款支出决算总计113.48万元,其中:科学技术支出98.13万元,占86.47%;文化体育与传媒支出10万元,占8.81%;社会保障和就业支出5.35万元,占4.72%。

QQ截图20171030111836

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为113.48万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长6.15万元,增长5.73%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.6万元,支出决算为113.48万元,完成年初预算的126.65%。决算数大于预算数的主要原因一是社科评奖和社科立项项目数量增加,开支增加;二是新增2名工作人员。其中:

(1)科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)。主要反映用于人员及办公支出。年初预算为54.6万元,支出决算为63.21万元,完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数主要原因是新增2名工作人员。

(2)科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。主要反映用于社科普及、社科立项、社科评奖项目。年初预算为35万元,支出决算为34.92万元,完成年初预算的99.77%。决算数与预算数基本持平。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于退休人员补助发放支出。年初预算为0万元,支出决算为5.35万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算未列此部分经费。

(4)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)。主要反映用于社科立项课题费用发放。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算未列此部分经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算68.56万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费55.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.73万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度日照市社会科学界联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

日照市社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.94万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0.4万元,公务接待费0.54万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少10.06万元,主要原因是“三公”经费支出大幅度减少。其中:因公出国(境)费减少4万元、公务用车购置及运行费减少4.6万元、公务接待费减少1.46万元。因公出国(境)费减少的主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车使用次数。公务接待费减少的主要原因规范公务接待标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年日照市社会科学界联合会无因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.4万元,主要用于公务用车加油及维修。2016年日照市社会科学界联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0.54万元。主要用于接待检查、调研活动等,共计接待4批次,40人次,无外事接待。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,日照市社会科学界联合会机关运行经费支出12.73万元,比2015年减少2.21万元,减少14.79%,主要原因是“三公”经费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年日照市社会科学界联合会无政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆1辆,其中公务用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

市社科联按照综合预算原则,根据财政局统一要求,将部门各项收入完整列入部门预算,统筹安排用于各项支出。市社科联严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,严格控制“三公”经费等一般性支出,做到“三公”经费逐年递减。市社科联严格执行按法定程序批复的预算,基本支出严格执行有关政策规定,无擅自扩大开支范围或提高标准情况。无超过规定标准、范围发放津贴补贴现象。项目支出严格按批准的用途专款专用,无自行改变项目内容和资金使用范围现象。2016年度共有社科立项、社科评奖、社科普及3个项目,项目支出共44.92万元,到年底本年度所有项目都已完成,并取得预期效果。

(五)市社科联2016年在市级办公综合大楼办公,不单独收取水电费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

日照市社会科学界联合会(本级) 决算公开表格.xls

责任编辑:夏 天

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